1. 目的 對不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生不合格品的處理。 3. 職責(zé) 3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供不合格品的超差情況，參與不合格品的審理，負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處理工作。 3.2 質(zhì)控室負(fù)責(zé)不合格品審理的歸口管理，技術(shù)部、生產(chǎn)部參加不合格品的審理。 3.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)外購、外協(xié)件不合格品退貨事宜，負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。 4. 工作程序 4.1 不合格品分類 a)一般不合格：指少量、輕度超差，不影響最終產(chǎn)品性能指標(biāo)的不合格。 b) 嚴(yán)重不合格：指關(guān)鍵、重要零部件產(chǎn)生缺陷，直接影響最終產(chǎn)品的主要功能、性能及安裝和使用。 4.2 不合格品審理組織 根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際，不合格品審理組織分為兩級，即部門級（二級）和公司級（一級）。 a) 二級不合格品審理組，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部和技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員組成。 b) 一級不合格品審理組，由總經(jīng)理、管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人組成。 4.3 審理職責(zé)和權(quán)限 4.3.1 屬于下列之一的不合格品，由二級審理組織處理： a) 通過返工能達(dá)到合格的不合格品。 b) 不影響零部件最終尺寸和性能指標(biāo)的中間參數(shù)超差的在制品。 4.3.2 屬下列情況之一的不合格品應(yīng)由一級審理組織處理： a) 形成批量報(bào)廢的質(zhì)量事故。 b) 嚴(yán)重不合格的不合格品。 4.4 審理程序 4.3.1 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 處理方式可采取揀用、讓步接受、退貨等。 4.4.1.1對一般不合格品可揀用時(shí)，由檢驗(yàn)員按照品質(zhì)部確定的“樣品”進(jìn)行逐檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理。 4.4.1.2出現(xiàn)一般不合格品作讓步接收時(shí)，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理入庫手續(xù)。對于重要物資的進(jìn)貨，不允許讓步接收。 4.4.1.3對嚴(yán)重不合格，應(yīng)辦理《不合格品評審表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作退貨處理。 4.3.2 不合格半成品、成品的識別和處理。 4.4.2.1 檢驗(yàn)人員判定的不合格品，由品質(zhì)部確認(rèn)，對可返工、返修的少量不合格品要求加工者返工、返修，經(jīng)返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，合格者可流轉(zhuǎn)加工或入庫。 4.4.2.2對無法返工、返修或雖經(jīng)返工、返修仍不合格者，由品質(zhì)部確認(rèn)、檢驗(yàn)員開具“廢品單”報(bào)廢處理。 4.4.2.3對批量不合格以及原因和責(zé)任難以確定的不合格品，由責(zé)任部門辦理《不合格品評審表》，交一級審理組評審。 a) 責(zé)任部門填寫不合格責(zé)任人、原因分析和糾正措施。 b) 檢驗(yàn)人員填寫不合格情況，簽名或蓋檢驗(yàn)印章。 c) 由責(zé)任部門提交品質(zhì)部、技術(shù)部有關(guān)不合格評審人員簽署處理意見。 d) 責(zé)任部門將簽署完整的《不合格評審表》一式三份交技術(shù)部、品質(zhì)部、自留一份。 4.4.2.4當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一，由質(zhì)控室移交一級審理組評審。 a) 處理意見有爭議。 b) 廢品批量較大、已構(gòu)成質(zhì)量事故。 c) 關(guān)鍵、重要零部件產(chǎn)生缺陷，可能會影響到最終產(chǎn)品的主要功能、性能及安裝和使用時(shí)。 4.3.3 對審理的要求 a) 各級不合格品審理人員在審理文件上簽署處理意見時(shí)，必須作出返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等明確結(jié)論。 b) 對不合格品的處理結(jié)論，僅對當(dāng)時(shí)被處理批的不合格品有效。 4.4 不合格品的管理 生產(chǎn)部門對未處理的不合格品，要設(shè)置隔離區(qū)域。在隔離區(qū)域內(nèi)各類不合格品應(yīng)有明顯的分類標(biāo)識。 4.4.1 廢品管理 a) 檢驗(yàn)人員對確定的廢品及時(shí)作上標(biāo)記，從生產(chǎn)現(xiàn)場隔離，開具廢品單，經(jīng)檢驗(yàn)人員和責(zé)任部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署后，由質(zhì)檢人員、責(zé)任部門、財(cái)務(wù)各執(zhí)一份。 b) 若廢品責(zé)任屬外部門時(shí)（如毛坯質(zhì)量），發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)主動與責(zé)任部門聯(lián)系（責(zé)任屬公司以外單位的，由采購人員聯(lián)系解決），得到責(zé)任部門確認(rèn)后，開具“廢品單”。 c) 檢驗(yàn)班組應(yīng)設(shè)置廢品箱和建立廢品登記臺帳。 4.4.2 返工、返修品管理 a) 判定需返工、返修的零部件，檢驗(yàn)人員在《工序質(zhì)量記錄卡》上要如實(shí)記載實(shí)測數(shù)據(jù)，注明返工、返修要求。 b) 造成返工、返修品責(zé)任屬外部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)主動與責(zé)任部門聯(lián)系（責(zé)任屬公司以外單位的，由采購人員聯(lián)系解決），共同分析原因，得到責(zé)任部門確認(rèn)后，由責(zé)任部門取回返工、返修或派人到現(xiàn)場返工、返修。 c) 返工、返修品經(jīng)返工、返修后，按常規(guī)交驗(yàn)程序進(jìn)行二次交驗(yàn)。 d) 檢驗(yàn)人員應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真復(fù)檢，合格后方可轉(zhuǎn)序加工或入庫。 4.6 在交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司積極組織專人檢查和分析原因，并采取適當(dāng)?shù)拇胧_屬產(chǎn)品質(zhì)量問題要予以修理或更換產(chǎn)品。同時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 4.7 相關(guān)質(zhì)量文件和記錄 《記錄控制程序》 《工序質(zhì)量記錄卡》 《不合格品評審表》 《廢品單》
