1.  目的 定期審核公司各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 2.  適用范圍 適用于公司內(nèi)部審核活動(dòng)。 3.  職責(zé) 3.1            在總經(jīng)理授權(quán)下由管理者代表制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核工作計(jì)劃。 3.2            各部門負(fù)責(zé)人配合審核工作。 4.  工作程序 4.1          由管理者代表制訂年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.2  內(nèi)部審核計(jì)劃，一年內(nèi)對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的部門以及質(zhì)量管理體系各過程至少有一次覆蓋，特定情況下，可追加審核次數(shù)。 4.3            內(nèi)部審核工作計(jì)劃的內(nèi)容： a)       審核目的和范圍； b)       審核時(shí)間安排； c)       審核頻次等。 4.4            審核準(zhǔn)備 4.4.1  由管理者代表任命審核組長和確定審核組成員。審核人員應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員擔(dān)任，以保證審核的客觀性、公正性。 4.4.2          由審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 4.4.3          審核組制訂審核專用文件： a)       審核通知； b)       審核實(shí)施計(jì)劃； c)       審核檢查表； d)       不合格項(xiàng)報(bào)告表。 4.4.4  由審核組長提前一周向被審核部門發(fā)出《審核通知》及本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，告之本次審核的目的、范圍、主要項(xiàng)目和時(shí)間安排，，以及所依據(jù)的文件。 4.4.5  被審核部門應(yīng)作好必要準(zhǔn)備工作。如果對(duì)審核日期和主要項(xiàng)目有異議，可在內(nèi)審前三天通知審核組。經(jīng)過協(xié)商可再行安排。 4.5                  審核實(shí)施 4.5.1          首次會(huì)議 a)       參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)控室保留會(huì)議記錄，審核組長主持會(huì)議。 b)       會(huì)議內(nèi)容：由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排，及其他有關(guān)事項(xiàng)。 4.5.2          現(xiàn)場審核 a)       內(nèi)審組按照《內(nèi)審核查表》通過詢問、查閱文件、查看記錄、檢查現(xiàn)場、觀察執(zhí)行程序文件和質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以及隨機(jī)抽樣驗(yàn)證產(chǎn)品或零部件質(zhì)量等方法搜集證據(jù)，并記錄。 b)       審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要取得受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，審核員填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 c)       審核組長需每日召開內(nèi)審員會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 4.5.3          審核報(bào)告 a)       現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》給相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，并組織分析原因，制訂糾正措施，規(guī)定完成日期，經(jīng)審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。 b)       現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c)       審核報(bào)告內(nèi)容：  1）審核目的、范圍和依據(jù)。  2）審核組成員、受審核方代表名單。  3）審核過程綜述。  4）不合格項(xiàng)數(shù)量和分布（按條款和部門統(tǒng)計(jì)表），找出薄弱過程和部 門。    5）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性評(píng)價(jià)及改進(jìn)方向。    6）糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)范圍。 4.5.4          末次會(huì)議 a)       參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)控室保存會(huì)議記錄，審核組長主持會(huì)議。 b)       會(huì)議內(nèi)容：審核組長重申審核目的、范圍和依據(jù)；報(bào)告審核經(jīng)過；宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》；提出完    成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 c)       由質(zhì)控室分發(fā)《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 4.6  內(nèi)部審核中的全部記錄和審核報(bào)告，由審核組長移交質(zhì)控室整理歸檔。 4.7  內(nèi)部審核的結(jié)果是“管理評(píng)審”的依據(jù)之一。 5.  相關(guān)質(zhì)量文件和記錄 《記錄控制程序》 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)部審核通知》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》